前言：小王是一家企业的成本会计，日常业务中经常有原材料已经入库而发票未到的情况，小王遇到这种情况就非常苦恼，不知道该如何处理这种业务。其实此业务就是典型的采购暂估的账务处理，而用友T+软件把采购暂估业务分为两种方式处理：1.单到回冲；2.单到补差。下面来做详细的分享说明。
1.单到回冲
首先，点击【系统管理】—【选项设置】—【核算】中将【暂估处理方式】选择为【单到回冲】，如图下：
其次，在【总账】-【科目设置】中将应付暂估科目设置对应科目【应付账款-暂估款】
然后再在【库存核算】填制一张【采购入库单】。
随后点击【总账】—【单据生成凭证】，将采购入库单生成凭证。
下月，采购发票来了，通过【采购入库单】生成【进货单】在生成【采购发票】，系统会自动生成相应的【红蓝回冲单】。
随后，将【采购发票】与【红蓝回冲单】生成凭证。
2.单到补差
填制一张【采购入款单】并生成凭证，
次月，【采购入库单】生成了【进货单】与【采购发票】，软件会形成相应的入库调整单。
在【总账】-【单据生成凭证】将采购发票与入库调整单生成凭证。
至此就分享完毕了，建议小伙们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！
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