前言：采购订单已下给供应商，货款也预付给了供应商，供应商后面发现这个配件没货了，供应商就把货款退给了我们。那么在用友畅捷通T+系统中该如何操作上面的流程呢？下面就这个问题来做详细分享说明，转载请注明出处，侵权必究！
1、 打开采购管理中采购订单，查找到这张要退款的采购订单，点击联查-付款申请情况，双击打开付款申请单，如图下操作：
2、进入付款申请单界面，点击生单-生成红字付款申请单，然后保存并审核红字的付款申请单，如图下操作：
3、在红字的付款申请单界面点击生单-生成付款单，然后对红字的付款单进行保存并审核，如图下操作：
4、点击往来现金中的往来冲销-应付冲应付，如图下：
进入应付冲应付界面，在业务类型处选择为预付冲预付，这个很重要，然后输入转出供应商与转入供应商，如图下操作：
5、点击选单，分别勾选以前已预付的付款单与红字退款的付款单，然后点击确定带入到表体，如图下操作：
最后在冲销金额处输入0，然后点击分摊并保存，如图下：
至此就分享完毕了，建议小伙们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！
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