前言：薪资管理，是指企业在一定时间内，对员工的工资、奖金、津贴以及其他收入进行计算与发放的过程。这不仅仅是一项机械的工作，背后涉及多个环节，包括考勤记录、工资计算、税务申报及相关法律法规的遵守。薪资管理确保每位员工的收入准确及时，从而为企业建立良好的雇主形象。那么在用友U8系统如何使用薪资管理呢？今天就来分享薪资管理的详细操作流程。
薪资管理业务流程图：
操作步骤：
1.打开工资类别
在薪资管理—工资类别—打开工资类别，选中工资类别点确定
2.工资变动数据维护
勾上录入期初，维护期初数据，若期初数据录入不了按快捷键（Fn）Ctrl+Alt+Q后再维护
不勾录入期初，维护的是本期工资数据，维护好数据后点计算、汇总；若工资项目设置里通过人事与薪资项目设置的公式，工资变动中点击取数才能取到数。
3.银行代发
3.1人员档案选中人员点修改，若为现金发放打上勾，否则为银行发放，选择银行名称，维护银行账号信息。
备注：若为建设银行设置银行代发步骤如下：1.人员附加信息中增加“身份证号” 和“公积金账号” 栏目（其他银行无要求）；2.维护薪资管理的人员档案：银行账号，身份证、公积金账号等信息；3.在基础设置-基础档案-收付结-银行档案，维护建设银行的单位编码；4.生成银行代发数据。
3.2业务处理—银行代发
选择银行模板，可以用系统预制的模板
除建设银行外，其他银行可以插入行，录入栏目名称、总长度、小数位，数据源可以选择参照工资项目，点确定。
设置好银行格式后再打开银行代发表，可以查到工资数据。
4.工资分摊设置
4.1设置—分摊类型设置，点增加，维护分摊类型名称、分摊比例、部门、工资项目，借贷方科目等信息
4.2业务处理—工资分摊，选择计提费用类型、核算部门，勾上明细到工资项目点确定
4.3工资分摊界面，自动带出设置好的借贷方科目，点制单会到填制凭证界面，保存凭证
5.扣缴所得税申报表
业务处理—扣缴所得税，选个人所得税扣缴申报（2019），选查询期间，人员类型点确定
工资代扣税计算逻辑：1.先计算应纳税所得额，应纳税所得额=薪资管理设置选项里选择的计税工资项目累计数-累计减除费用-累计专项扣除；2.再计算工资代扣税，工资代扣税=应纳税所得额×税率-速算扣除数-已扣缴税额
6.月末结账
6.1业务处理—月末处理，打开或关闭工资类别都可以进行月末处理
选择需要清零的工资项目，若不需要清零直接点否
6.2业务处理—反结账，反结账需关闭工资类别
反结账会清空下月工资变动数据
在反结账界面按快捷键Ctrl+H不会清空下月工资变动数据
7.工资账表查询
账表—我的账表，可以查询各类工资报表
至此就分享完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！
补充:提供东莞用友,深圳用友, 广州用友,用友财务软件,进销存系统,用友ERP系统,MES系统等。
