前言：客户顺达从供应商处购买了一批材料，结算时由客户宏业付款，那么此业务就是代付业务。下面就以两种情况来说明具体的操作步骤。
情况一
1、12月5日销售给客户顺达包装盒50个，单价为2元，金额为100元，由客户宏业代付。录入销货单，客户选择为顺达，结算客户录入宏业，结算客户也就是指要收款的客户，如图下操作：
2、月底了，需要收款核销，录入收款单，结算客户选择客户宏业， 再点击“选单”，也就是选择要收款的单，如图下：
3、选完单后，点击确定，输入收款金额100，再点击分摊，即会自动分配到结算金额，最后保存审核，此单款就结清了，如图下操作：
情况二
1、12月6日客户顺达又购买了包装盒30个，单价为2元，金额为60元，客户顺达说本次由他们来付款，那么录入销货单时，客户与结算客户也就都是顺达，如图下操作：
2、第二天顺达突然来了个电话，说此笔款还是由宏业来付，但是单据已经审核就不能再改动了，此时我们就通过变通的处理方式，把顺达的应收转入到宏业下面。点击“往来现金”-“往来冲销”-“应收冲应收”，如图下：
3、进入应收冲应收录入界面，转出结算客户选择顺达，转入结算客户选择宏业，同时选择要收款的单据，并录入冲销金额60，也就是宏业要付的金额，点击分摊，如图下操作：
4、最后月底收款时，录入收款单，结算客户已变成宏业，选择宏业，选择到对应的销货单，录入收款金额60，再点击分摊，即会自动分配到结算金额，最后保存审核，此单款就结清了，如图下操作：
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